应收费用核对用于确认客户侧费用是否准确、是否已进入账单、是否已核销，以及费用调整后是否符合对账口径。这个二级页只整理应收费用出账前后的核对逻辑，客户账单生成与收款核销请继续查看“客户对账与收款”。
应收费用通常来自运单计费、报价规则、附加费、人工登记、批量导入、费用分摊或后续费用调整。费用会记录客户、运单、费用名、币种、金额、汇率、结算状态和是否进入账单。
财务按客户、时间、渠道、账单状态、核销状态等条件筛选费用，确认运费、附加费、币种、汇率、计费重和费用状态是否正确。常用入口：应收费用对账。
发现费用不对，先看要改什么：
| 您要处理的情况 | 操作说明 |
|---|---|
| 一批运单的计费重不对 | 导入重量，系统会按新重量重算费用 |
| 漏收费用，或要导入、替换一批费用 | 导入费用 |
| 一笔总费用要分到多票 | 按提单号导入费用并分摊 |
| 燃油率需要调整 | 调整燃油 |
| 汇率不对 | 批量调整汇率 |
费用名、备注等其他内容，在费用页面按需要修改。
费用进入客户账单后会和账单产生关系，部分场景会锁定费用，避免已对账费用继续被改动。撤销账单后，系统会按规则解除费用与账单的关系。
非真实走货产生的客户费用，可以通过杂费单登记，用于平账或记录不依附真实运输流程的费用；导入、分摊或调整类费用仍应回到应收费用页面核对。